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Constitución, EIN, ITIN con Agente Tramitador Certificador autorizado por el IRS, las declaraciones de la empresa y personales, y la contabilidad debajo.
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ITIN desde VenezuelaSi vives en Venezuela y tienes una obligación fiscal en Estados Unidos, el ITIN es el número que te va a pedir el IRS. Aquí está lo que cambia cuando lo tramitas desde Venezuela: el convenio fiscal, los documentos que sirven y cómo funciona el proceso desde allá.
Según el tipo de ingreso y dónde seas residente fiscal, el convenio puede reducir el impuesto que Estados Unidos te retiene. Para reclamar un beneficio del convenio normalmente hace falta un número de identificación fiscal, y para una persona sin número de Seguro Social ese número es el ITIN. Si te aplica o no se decide caso por caso.
El IRS solo acepta documentos vigentes el día en que se presenta la solicitud, y desde Venezuela eso es lo primero que hay que mirar. La autoridad aduanera estadounidense (CBP) reconoce la prórroga que mantiene válidos por diez años los pasaportes emitidos antes de junio de 2024 después de su fecha impresa, pero esa es una regla para viajar: el IRS no publica una regla específica sobre esas prórrogas, así que si tu pasaporte funciona con una, dínoslo antes de presentar nada y lo revisamos primero. Tu cédula puede ser uno de dos documentos; por sí sola el IRS solo acepta una cédula que muestre nombre, foto, dirección, fecha de nacimiento y fecha de vencimiento, así que revisa qué trae impreso la tuya.
Tu RIF se arma con tu propia cédula: la letra V, tus ocho dígitos y un dígito verificador que calcula el SENIAT. Te identifica ante el SENIAT y en ningún otro lado. El IRS no lo lee, no lo reconoce y no lo acepta en un formulario. Cuando tengas que declarar, reportar ingresos de Estados Unidos o firmar un formulario fiscal estadounidense y no seas elegible para un número de Seguro Social, el número que te piden es el ITIN. Conservas los dos: uno para Venezuela y otro para Estados Unidos.
Cuando una empresa estadounidense te paga, tiene que documentar a quién le paga. Te pide el Formulario W-8BEN para no retenerte el 30%, y ese formulario pide un número de identificación fiscal. Si no puedes obtener un número de Seguro Social, ese número es el ITIN.
Abrir la empresa no obliga por sí sola a sacar el ITIN: la LLC tiene su propio EIN. La obligación aparece cuando tú, como persona, tienes que declarar en Estados Unidos, y ahí el W-7 va junto con esa declaración.
Desde 2018, un familiar solo califica si se le reclama por un beneficio fiscal permitido o si presenta su propia declaración. Declarar en conjunto con el cónyuge es el caso más común, y cada persona de la declaración necesita un número.
Estas son las tasas que Estados Unidos retiene en la fuente bajo el convenio con Venezuela, en vigor desde el 1 de enero de 2000. Para que te apliquen la tasa del convenio y no el 30% general, le entregas al pagador el Formulario W-8BEN con un número de identificación fiscal, y para quien no puede obtener un número de Seguro Social ese número es el ITIN.
| Tipo de ingreso | Sin convenio | Con el convenio |
|---|---|---|
| Dividendos | Sin convenio30% | Con el convenio15%, o 5% si posees al menos el 10% de las acciones con voto |
| Intereses | Sin convenio30% | Con el convenio10%, o 4.95% cuando quien lo recibe es una institución financiera |
| Regalías | Sin convenio30% | Con el convenio10% en patentes, derechos de autor, know-how, cine y TV; 5% en equipo industrial |
| Pensiones privadas | Sin convenio30% | Con el convenio0%: solo tributan donde resides |
El convenio también cubre a los estudiantes: los pagos que recibes del exterior para manutención y estudios, las becas, y hasta 5.000 dólares al año por servicios personales prestados en Estados Unidos, por un máximo de cinco años. Para aprendices enviados por su empleador, hasta 8.000 dólares en doce meses. Tasas tomadas de la tabla de tratados del IRS; el IRS la actualiza cada cierto tiempo, así que revisa la versión vigente antes de apoyarte en una cifra: Tax Treaty Table 1
Big Skill Solutions es Agente Tramitador Certificador autorizado por el IRS. Eso nos permite verificar tus documentos de identidad y certificar la solicitud nosotros, en vez de que envíes tus originales por correo al IRS y esperes a que vuelvan.
Te decimos la regla exacta, porque desde el exterior importa: la entrevista puede hacerse por videollamada, pero los documentos no se pueden revisar por pantalla. Tenemos que recibir y examinar tus originales, o copias certificadas por la entidad que los emitió, por una embajada o consulado de tu país, o por una embajada o consulado de Estados Unidos. Antes de que envíes nada, acordamos contigo cómo nos llegan y cómo regresan.
Desde Venezuela hay tres formas de conseguir esa certificación: la entidad que emitió el documento, que para la cédula y el pasaporte es el SAIME; un consulado de Venezuela; o una embajada o consulado de Estados Unidos. Los servicios consulares estadounidenses para Venezuela han cambiado más de una vez en los últimos años, así que revisa qué hay disponible hoy en el sitio de la embajada antes de organizarte. Cuéntanos tu situación y te decimos cuál de las tres rutas es realista para ti.
Cinco preguntas. Te decimos qué motivo del Formulario W-7 aplica, si necesitas presentar declaración y qué documentos te van a pedir. Al final puedes solicitar la cotización de tu caso concreto.
El cuestionario necesita JavaScript. Si no puedes activarlo, escríbenos a info@big-skill.com y revisamos tu caso contigo directamente.
Las cinco Excepciones, los 13 documentos que acepta el IRS y el resto de las reglas están en la guía completa: El ITIN, explicado
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